中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年部门预算公开

 

中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况表

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

 

第二部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党牟定县纪律检查委员会，是党的牟定县纪律检查机关，牟定县监察委员会，是牟定县监察机关，其主要职责是：负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；依照法律规定履行监督调查处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定我县相关规范性文件；在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡镇纪委和派出乡镇监察办公室领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党牟定县纪律检查委员会（简称县纪委）由党的牟定县代表大会选举产生，是党的牟定县纪律检查机关；牟定县监察委员会（简称县监委）由牟定县人民代表大会选举产生，是牟定县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，县纪委县监委共有编制106名（含县委巡察办），其中：行政编制78名；政法专项编制22名（县检察院划转10名，县纪委县监委驻县人民法院、县人民检察院、县公安局、县司法局纪检监察组12名政法专项编制划入）；工勤编制3名。县纪委县监委设立15个内设职能部门和机关党总支，19个派（出）驻机构。具体是：办公室（政策法规研究室、法律咨询中心）、组织部（派驻〈派出〉干部管理办公室）、纪检监察干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室（信息技术保障室）、案件审理室（案件申诉复查室）、第一至第七监督检查和审查调查室、县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组；县纪委县监委驻县委组织部纪检监察组；县纪委县监委驻县委宣传部纪检监察组；县纪委县监委驻县人大常委会机关纪检监察组；县纪委县监委驻县政府机关纪检监察组；县纪委县监委驻县发展和改革局纪检监察组；县纪委县监委驻县工业信息化商务科学技术局纪检监察组；县纪委县监委驻县公安局纪检监察组；县纪委县监委驻县财政局纪检监察组；县纪委县监委驻县自然资源局纪检监察组；县纪委县监委驻县农业农村局纪检监察组；县纪委县监委驻县林业和草原局纪检监察组；县纪委县监委驻县卫生健康局纪检监察组；县纪委县监委驻县市场监督管理局纪检监察组；县纪委县监委驻县司法局纪检监察组；县纪委县监委驻县教育体育局纪检监察组；县纪委县监委驻县政协机关纪检监察组；县纪委县监委驻县人民检察院纪检监察组。县委县直机关纪检监察工委（派出机构）。独立核算机构1个。

牟定县纪委监委共有15个内设部室，19个派驻纪检监察组，1个县委巡察办和5个县委巡察组，全部合并为独立核算机构共1个。

内设部室较上年增加1个，派驻纪检组较上年减少1个，原因是根据省州要求单独成立纪检监察干部监督室的要求，单独成立了纪检监察干部监督室，同时撤销驻县人民法院纪检监察组。

（三）重点工作概述

1. 强化政治监督，确保“两个维护”落到实处。

2. 做实日常监督，不断推动专责监督提质增效。

3. 深化作风建设，持续整治形式主义官僚主义。

4. 维护群众利益，深入整治漠视损害群众利益问题。

5. 保持高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

6. 促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。

7. 加强巡视巡察上下联动，推动新时代巡察工作向纵深发展。

8. 深化标本兼治，持续构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

9. 深化塑形铸魂，锻造忠诚干净担当纪检监察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 103人，工勤编制3人，事业编制0人。在职实有93人，（其中： 财政全供养92人，财政部分供养0人，非财政供养0人）。财政半供养人员3人（一年一聘工勤人员1人、已故离退休干部配偶2人）。编制数较上年增加12人，原因是派驻机构改革将原驻公检法司纪检监察组使用原单位编制12人划入县纪委县监委。在职实有人员较上年增加了5人，原因是人员调入增加。

离退休人员 10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1692.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1692.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入数1601.75万元对比，同比增长91.13万元，增长5.69%，主要原因是今年预算的财政全供养人员较上年增加，因此人员经费、公用经费支出预算，以及正常的增资等导致财务总预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1692.88万元，其中:本年收入1692.88万元，上年结转0万元。其中：一般公共预算财政拨款1692.88万元（本级财力1692.88万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入数1601.75万元对比，同比增加91.13万元，增长5.69%。主要原因是今年预算的财政全供养人员较上年增加，因此人员经费、公用经费支出预算，以及正常的增资等导致预算较上年增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1692.88万元。财政拨款安排支出 1692.88万元，其中：基本支出1692.88万元，与上年预算支出数1601.75万元对比，同比增加91.13万元，增长5.69%。主要原因是今年预算的财政全供养人员较上年增加，因此人员经费、公用经费支出预算，以及正常的增资等导致预算较上年增长。

项目支出0万元，与上年对比没变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1351.43万元。其构成情况为：在职人员工资支出预算1258.77万元，在职人员缴纳工伤保险费预算4.08万元，聘用工勤人员全年工资支出预算6万元，临聘人员工资6万元，按在职人员全年预算日常公用经费66.96万元，已故离退休干部配偶遗属补助全年预算1.77万元，工会经费预算为7.85万元。与上年同期预算数1261.65万元相比增加89.78万元，增长7.12%。主要原因是今年预算的财政全供养人员数较上年增加，因此人员经费、公用经费支出预算，以及正常的增资等导致预算较上年增长。

2．20805行政事业单位养老支出130.94万元，其中：退休人员公用经费0.40万元，在职人员缴纳养老保险费支出130.54万元。与上年同期预算数143.48万元相比减少12.54万元，下降8.74%。主要原因是退休人员工资统筹外财政承担部分今年并入社保中心统一纳入预算。

3．21011行政事业单位医疗112.61万元，其中：2101101行政单位医疗缴费73.43万元、2101103公务员医疗补助35.28万元。与上年同期预算数105.29万元相比增加3.42万元，增长3.25%，主要原因是人员增加，工资增加导致缴费基数提高。

4．2210201住房公积金97.90万元，与上年同期预算数91.33万元相比增加6.57万元，增长7.19%。主要原因是人员增加，工资增加导致缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中:基本支出1692.88万元，项目支出0万元）

按政府预算支出经济分类科目分（其中：基本支出1692.88万元，项目支出0万元），包含:

（1）501机关工资福利支出1530.58万元，其中:50101工资奖金津补贴1171.65万元、50102社会保障缴费247.23万元、50103住房公积金97.90万元；50199其他工资福利支出13.80万元；

（2）502机关商品和服务支出160.53万元，其中：50201办公经费126.83万元、50202会议费1.2万元、50203培训费17.00万元、50206公务接待费4.20万元，50208公务用车运行维护费7.00万元、50299其他商品和服务支出4.30万元；

（3）509对个人和家庭的补助1.77万元。其中：50901社会福利和救助1.77万元。

按部门预算支出经济分类科目分（其中:基本支出1692.88万元，项目支出0万元），包含：

（1）301工资福利支出1530.58万元（基本支出1516.78万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资371.81万元、30102津贴补贴546.25万元、30103奖金253.59万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费130.54万元、30110职工基本医疗保险缴费73.43万元、大病医疗保险3.90万元、30111公务员医疗补助缴费35.28万元、30112其他社会保障缴费4.08万元、30113住房公积金97.90万元、30199其他工资福利支出13.80万元；

（2）商品和服务支出 160.53 万元（基本支出160.53万元，项目支出0万元），其中：30201办公费 17.40万元、30205水费0.60万元、30206电费1.81万元、30207邮电费4.20万元、30215会议费1.20万元、30216培训费17.00万元、30217公务接待费4.20万元、30228工会经费15.70万元、30231公务用车运行维护费7.00万元、30239其他交通费用87.12万元、30299其他商品和服务支出4.30万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出1.77万元，其中：30305生活补助1.77万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费无预算，上年也无预算。

（二）公务接待费

中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年公务接待费预算为4.20万元，与上年持平。预计发生国内公务接待批次为61批次，共计接待550人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费不单独列入预算，含在人均公用经费预算数中，年末公务用车保有量为5辆。上年也未单独列入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5．一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

6．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

7．“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

8．政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党牟定县纪律检查委员会2021年机关运行经费安排160.53万元，与上年相比增加103.16万元，增长179.82%，增长的主要原因:一是行政人员的公务交通补贴2020年列入津贴补贴预算，2021年列入其他交通费用预算，2021年其他交通费预算87.12万元；二是人员增加了公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                  中国共产党牟定县纪律检查委员会          

                         2021年3月30日